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仓库管理制度：每位员工到岗前都需要明确自己的工作事项和相关职责以这到岗位要求和标准。在仓储部门工作的员工也是如此仓储管理人员的九大工作事项：一、仓储管理人员的主要工作职责是：做好原材料、成品、半成品、包装袋及备品备件的出入库工作，确保储存过程中的安全并配合企业的生产和销售情况做好库存控制和仓库规划，及时给财务提供一切准确数据，才能确保生产成本及产品核算的准确。二、仓库规划和制度建设仓库管理人员在进行仓库规划时应首先在整个仓库范围内规划出专门的储存区域然后根据储存商品的特点，将存储区划分成不同的货位并对货位及原材料、成品、半成品及包装袋、备品备件进行编号管理。三、仓库管理制度建设仓库管理人员应该建立由仓储管理规定，货物管理办法，货物入库管理制度，货物储存管理制度，产品出库管理制度，呆废料处理制度及仓库安全管理制度等组成的仓库管理制度，从而为仓库的规范化操作提供参照依据。四、入库管理一切原料、成品、半成品、包装袋、备品备件入库是进入仓库的第一环节，做好入库阶段的每一步工作是仓储工作顺利进行的基础。1、接货收到到货通知后，仓库管理人员应立即准备接货工作，在这个阶段，仓库管理人员应该提前为货物规划好具体的存放位置，并根据货物搬运方法，及时通知装御以及装御机械到场。2、验收对于接收或直接运到库房的货物，仓库管理人员要及时通知质部门对其货物进行全面的检查，包括核对其证件是否齐全，数量是否准确，质量是否合格，待检验合格后，方可进行入库操作。五、入库制表为了对库存货物进行管理，使企业能够随时掌握仓库储存货的的具体信息及多种货物的出入库情况，仓库管理人员应该在货物入库时立即填写入库单，登记训存明细帐，设置货物保管卡，可将货物的各种资料进行收集建立韧性的货物档案。六、货物的存储与保管货物入库后，他储作业便进入了储存保管阶段，货物储存保管的目标包括3个方面，充分利用仓库条件，做好货物的储存工作，定期对库存货物进行盘点，使仓库的帐、物、卡相符，与生产和采购部门密切配合，将货物库存成本降至最低。1、货物储存货物入库存储时仓库管理人员要因地制宜，充分利用仓库存储空间，对适合货架摆放的货物要上架摆放，对适合码垛的货物要进行合理码垛，以提高仓库的使用效率。2、盘点为了减轻货物收发八业时的错误，为企业带来的损失，使企业更加准确地掌握库存货物的情况，仓库管理人员须对货物进行定期盘点。七、货物出库管理货物在仓库经过入库、储存、保养等环节后，最后面临的一个环节是出库，出库是仓库作业流程中最后的环节，也是仓库提高服务质量的中心环节。1、物料发放是仓库配合生产部门的需要按照一定的生产度划为生产部门提供物料的过程，在这个过程中，仓库在积极按量发放物料的同时，还要做好物料的控制工作。2、成品出库成品出库是按照业务部门开具的出库凭证，将企业产品转交出去的过程，此时仓库管理人员的工作重点应该放在准确高效上，以便提高仓库产品的周转速度。八、仓库安全管理安全是仓库管理的一个重要方面，只有在安全的情况下，仓库的各项活动才能顺利展开，仓库管理人员必须做好仓库的安全管理工作和消防工作，确保仓库货物、人员的安全。九、体验知识在货物的储存过程中，检验是不可少的环节，货物入库的验收、货物储存过程中的保养及货物出库时的复核都需要对货物进行检验，因此，货物的检验知识是仓库管理人员必须掌握的基本知识。1、了解测量工具知识验收货物数量、重量时经常用的工具包括测量的衡器设备与量尽寸的量具、设备卡寸等。2、衡器设备仓库储存及保管的货物中，以重量为计数单位的很多，因此，衡器是仓库作业中使用最多和最主要的计量设备。3、衡器设备的分类根据仓库收发货物的性质航收发量的大小，仓库一般要配置案称、台称、汽车衡器设备，它们都有各自的特点和适用范围，仓库管理人员要熟练掌握它们的使用方法，从而提高测量的准确性及工作效率。仓储管理规范总则第一条 ?为使仓库管理规范化，保证仓库和库存物资的完整，更好的为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制定本规定。第二条 ?仓库管理工作的任务1、根据本制度做好物资出库和入库工作。使物资储存、供应、销售等环节平衡衔接。2、做好的资的保管工作，据实登记仓库实物帐及时编制库存报表，经常清查盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。3、积极开展废旧物资回收、整理、利用工作，协助做好呆滞物资的处理工作。4、做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物质的安全，保持物质的安全，保持库容整洁。第三条 ?公司各部门所购的一切物品、材料严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所亦必须事后及时补办出入库手续。第四条 ?本规定适用于公司的所有库管部门及库管部门工作人员。入库管理规定第一条 ?采购的资抵库后，仓库管理员要按照已核准的订货单、采购申请单和送货单仔细核对物资的品名规格、型号、数量及外包装是否完好无损，核对无误后，将到货日期及实收数量记于订货单或采购单上，同时开具入库单办理入库手续。第二条 ?如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要求收下该物资时，仓库管理人员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。第三条 ?物资抵库，但库管部门堂未收一为货单或采购申请时，仓库管理人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得办理入库手续。第四条 ?发生退库或退货产品时，要认真审核退货单或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况，退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。第五条 ?入库时要认真查抄入库号码和日期，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。物资储存保管规定第一条 ?物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。 ?凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放的物资以分类和规格的次序排列序号，上架的物资以“四号定位”的地址编号法进行编号。第二条 物资堆放的原则是： 1、本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。 2、按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。 第三条 ?建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。 商品卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。第四条 ?库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。 第五条 ?仓库尽可能及时核对库存数量帐，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐。 第六条 ? 经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。 积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。 ? 第七条 ? 仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。 第八条 ?做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。 第九条 ? 确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证”或填写“出入门证”。夜间定时巡逻，提高警惕。第十条 ?确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。出库管理规定 第一条 ?办理出库时要认真审核出库单或领用单核查出库批准手续（特别要注意有无财会部门“收讫”、“转讫”戳记）是否齐全。严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据，发现计算有误时要立即通知开票人员更正，然后才能发货。 第二条 ?发放物资时要坚持“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持“一盘底、二核定、三发货、四减数”同时坚持单货不符不出库、残损变形不出库、唛头不清不出库。对贪图便宜，违反发货原则造成物资变质、大材小用、优材劣用以及并错等损失，仓库管理人员应负经济责任。第三条 ?优先保证自提高品及时准确交给货主，并当面点清。第四条 ?出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单，每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。呆废料处理规定 一、呆滞物料处理1、呆滞物料的界定 ?某物料的最后异动日至盘查时其间隔时间超过180天者，界定为呆滞物料。2、呆滞物料整理（1）仓库于每月整理物料库存报表时应将呆滞物料的编号、名称、规格、数量、最后异动日予以明确列出。（2）仓库管理部门统计、汇总呆滞物料总金额、数量并列出呆滞金额或数量，最多的前10种物料明细，填写《呆滞物料库存状况表》一式四联：一联由仓库部门自存，一联呈总经理（或生产副总），一联转财务部，一联转生产管理部物资控制部门。仓库管理部门应依据《呆滞物料库存状况表》提出呆滞物料处理建议，提供给相关人员参考，并于每月生产经营会议或生产计划会议上提出。（3）根据各级领导的批示，对呆滞物料进行处理，并针对呆滞物料状况对相关部门提出改进意见。3、呆滞物料处理办法 ?在处理呆滞物料时，应遵照以下办法：（1）将呆滞物料再加工后予以利用，如整形、重镀等。（2）将呆滞物料代用于类似物料，但必须不影响功能、安全及主要外观为原则。（3）将呆滞物料回收后再利用，如塑胶制品回收等。（4）将呆滞物料退换给供应商。（5）将呆滞物料转售给其他使用商。（6）将呆滞物料售于中间商，如废品回收站。（7）暂缓处理，继续呆滞，等待处理时机。（8）将呆滞品报废处理。二、废料的处理1、废料的界定 ?废料包括各种废旧金属、玻璃、废纸皮、纸箱、纸盒、旧报纸、废旧地毡、烂木板、废纸、废旧塑料、废旧麻袋等。2、收集废料：对于仓库中的各种废料，仓库管理人员要对其进行收集，收到其他部门送交的，由仓库管理部门统一处理的废料时，仓库管理人要做好登记，注明品名、收到数量，并逐月对各部门实际交废料数量进行汇总。3、处理废料：对于收集到的废料进行集中处理，并将处理后的收入上缴财务，用以冲销营业成本，其余废旧物料作废品按二八分成（部门占八成，公司占二成），部门所分部分，由部门自行处理，公司所分部分，作为公司无户口的各部门统一分配。仓库安全管理规定第一条 ?仓库管理人员应熟悉所管理物品的性能掌握各种易燃、易爆品的灭火方式及灭火器、消防栓的使用方法。第二条 ?消防器材的位置设置明显，易于取用，消防器材附近必须保持道路畅通，禁止堆放货物，禁止挪用消防器材。第三条 ?仓库管理人员要定期检查消防器材，发现损坏或失效的要及时报告，以保证消防器材处理良好状态。第四条 ?仓库管理人员必须按规定着装和使用各种劳保用品。第五条 ?物品堆入必须预留安全和运输通道，通道内禁止堆放货物和停放运输工具。第六条 ?仓库内部禁止任何火源，特殊情况下需要动火，必须通过保安部开具动火证，方可施工，届时必须有人在现场监督。第七条 ?仓库内部准有裸露电线，所有插座必须有可靠的接地装置。第八条 ?仓库内一律使用小于60瓦的防爆灯具，灯具损坏应及时更换，并随时做到人离灯熄，仓库内不得使用加热装置和电炉、电取暖器等，电梯、电机间、配电房、空调间电源附近，禁止堆放物品，下班后应关闭所有电源。第九条 ?搬运完毕，防火门应及时关闭，下班后应关闭所有门窗。第十条 ?所有出入口紧急通道必须保证畅通，相关钥匙在紧急情况下应随时可以取用。第十一条 ?仓库内按物品的安全要求分类堆放，严禁混装、混放，禁止堆放于所保管物品无关的杂物。第十二条 ?作为仓库管理人员，未经允许不得进入仓库。第十三条 ?禁止机动车辆进入仓库内，特殊情况需经批准。第十四条 ?所有物品搬运要轻拿轻放，尤其是化工产品禁止拖、拉、抛、滚，禁止在闪电、雷击天气和暴风雨下装御。第十五条 ?化工产品的保管、领用应避免遗撒，一旦遗撒必须及时清理干净。第十六条 ?仓库内货物和垛位应坚固、不晃动、碰接。第十七条 ?无电梯操作证人员，禁止操作电梯。第十八条 ?仓库物品发生被盗后，仓库管理人员应及时报告，并注意保护现场，协助调查处理。仓库管理人员工作要求与纪律第一条 ?严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。 第二条 ?妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。 第三条 ?做好保密工作。 第四条 ?库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。 第五条 ?监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。 第六条 ?做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。 第七条 做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。 第八条 做到四“检查”： 1、 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 2、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。 3、 经常检查库内温度、湿度，保持通风。 4、 ?检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。 第九条 严格遵守仓库工作纪律： 1、 严禁在仓库内吸烟、动用明火。 ?2、 严禁酒后值班。 3、 严禁无关人员进入仓库。 4、 严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。 5、 严禁在仓库堆放杂物。 6、严禁在仓库内存放私人物品。 7、严禁私领、私分仓库物品。 8、严禁在仓库内谈笑、打闹。 9、严禁随意动用仓库的消防器材。 10、 严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。 第十条 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，仓库管理人员要承担由此引起的经济损失，其上级负领导责任，并视情节按公司《员工奖惩条例》进行处罚。商品入库管理制度第一条 ?采购单处理 ?仓库管理人员接到采购部门转来的采购单时，应将采购单按商品类别、来源和入库中时间等分门别类，归档存放。第二条 ?商品标签 ?商品在等验入库前应在外包装上帖好标签，详细填写品名、批量、规格数量及入库日期。第三条 ?1、商品入库前，他库管理人员必须对照采购单，对商品的名称、规格、数量、送货单和和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入采购单。2、如发现实物与采购单上所列不符，仓库管理人员应立即通知采购人员和主管，此种情况原则上不予接收入库，如采购部门要求接收，则应在交易单上注明实际收到状况，并请采购部门会签。第四条 ?外购商品入库1、商品运抵仓库后，仓库管理人员应会同检验人员对照装箱单及采购单，开箱核对商品名称、数量，并将到货日期及实收数量，填入采购单。2、开箱后，如发现所装载商品与装箱单采购单记载不符，应立即通知采购部门处理。3、如发现所装载商品有倾履、破损、变质、受潮等现象，经初步计算的损失在2000元以上者，仓库管理人员应立即通知采购人员、公证人员等前来公证，并通知代理商前来处理，此前尽可能维持原来状态，以利于公证作业。如未超过2000元，可按实际数量办理入库，并在采购单上注明损失程度和数量。4、受损物品经公证或代理商确认后，仓库管理人员应开具索赔处理单呈仓库主管批示再送财务部门及采购部门，请其办理索赔。5、入库以后仓库管理人员应将当日所收料品江总填入进货日报表作为入帐依据。第五条 ?交货数量超额处理 ?交货数量超过订购量部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的商品，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。第六条 ?交货数量短缺处理，交货数未达到订货数量时，原则上应予以补充，但经采购部门主管同意后，要采用财务方式解决，届时仓库管理人员通知采凤部门联络供应商（经销商）处理。第七条 ?急用品入库 ?紧急商品入库交货时，仓库管理人员尚款收到请购单，应先询问采购部门，确认无误后，方可办理入库。第八条 ?验收与追货1、为保证企业产品与服务的高质量，必须高度重视来料抽量标准问题，质量管理部门应就商品重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定商品验收规范，呈总经理核准后颁布实施，作为采购验收依据。2、属外凤等易识别性质检验的商品，验收就于收到商品后1日内完成。3、属化学或物理检验的商品，检验部门应于收件后3日内完成。4、对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于商品检验报告表中注明预定完成日期，一般不得超过7天。5、检验合格的商品，检验人员在外包装上贴“合格”标签，交仓库管理人员入库定位。6、检验不合格的商品，检验人员在外包装贴“不合格”标签，并于商品检验报告表上注明具体评价意见，经主管批示处理办法转采购部处理，并通知请购单位，通知库管理部门退货。7、对于检验不合格的商品办理退货时，应开具商品交运单，并附商品检验报告表呈主管签认，作为出厂凭证。第九条 ?规定呈总经理核准后实施，修订时亦同。仓库物资储存保管制度第一条 ?仓库设商品材料实物保管账和实物登记卡，仓库实物保管账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只计数量不计金额，同时在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单上面的数字及时登记仓库实物登记卡，保证账、卡、物相符。第二条 ?每月必须对训存的商品材料进行盘点一次，财务人员予以抽查或监督盘点，并由仓库管理人员填制盘点表，一式三份，一联由仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门领导批准，方可调账，实物登记卡和实物相符。第三条 ?仓库物资的计量工作应该按照通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。第四条 ?做好仓库与供应和销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资利用及积压产品处理等情况提出建议。第五条 ?仓库的物资保管要根据各种商品种类特征，结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物资免受各种损害，又保证物资进出及盘存方便。第六条 ?对特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资，指定专人管理，并在其存储区域设置明显的标志。第七条 ?建立和健全出入库人员登记制度，入库人员必须经过仓库管理人员的同意，并经过登记之后，方可在仓库管理人员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在仓库内吸烟。第八条 ?仓库管理人员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备保障仓库和物资财产的安全。第九条 ?仓库管理人员工作调动时，必须困理移交手续，由财务领导进行监交，并在监交表上签字，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。第十条 ?未按规定办理物资入、出库手续造成物资短缺、规格或质量不合要求和账实不符的，仓库管理人员应承担由此引起的损失，其主管经理应负领导责任。商品出库管理制度第一条 ?公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关部门签盖的《商品调拨单》（仓库联）一式四联：一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为出库依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓库管理人员员根据《商品调拨单》注明业务承办人，一联仓库作为登记实物账的依据，一联由仓库管理人员定期交财务部。第二条 ?生产车间在领用原料、工具等物资时，仓库管理人员凭生产技术部门的用产定额和车间负责人签发的领料单发放仓库管理人员和领料人必须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为物资消耗的考核依据，一联交财务部作为成本核算依据。第三条 ?发往外单位委托加工的材料，应同时办理出库手续，并在出库单上注明并设置《发外加工登记簿》进行登记。第四条 ?来料加工客户所提供的材料在使用时应该由生产车间办理出库手续，并须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在《来料加工登记簿》上予以登记。第五条 ?对于一切手续不全的提货、领料事项，仓库管理人员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。百度地图

制造业大中型企业如何根据产品特点生产流程以及管理要求设置成本核算项目

服装跟单员需要掌握的知识

　服装公司所谓?跟单员?是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品(或服务)运作流向的专职人员，是企业内各部门之间及企业与客户之间相互联系的中心枢纽。广义跟单员：厂长、总经理，以及所有围绕着订单去工作、对出货交期负责的人，都是跟单员。

　业务跟单：严格来说应该叫?业务跟进?，就是对准客户(即对本公司服务或产品有购买或享用意向的人群)进行跟进，以缔结业务合同为目标的一系列活动。

　生产跟单：对已接的客户订单进行成品出货送达客户前的生产进度、货运报关跟进，以确保如期出货搭上运输器为目标。

　跟单员工作的重要性主要表现在：

　a.跟单员需要面对客户、面对订单开展工作。

　b.跟单员是企业与市场、业务员与客户之间联系的纽带。

　c.随着商品市场的多样化、小批量化译介节奏的加快，其工作质量的好坏直接影响公司的服务品质和企业形象。

　d.跟单员工作是一项非常?综合性?和?边缘性?的工作：对外要有业务员的素质，对内要有生产管理的能力。

　在小公司：跟单员就是内勤业务员(或叫业务主管)、生产计划员(或计划主管)、物控员(物控主管)、采购员(或采购主管)。

　跟单员的特性：动态性、核心性、抽象性、积累性、综合性、跨越性。跟单员心中不妨把别人看成是自己的部下，你不做我做，结果导向对最终结果负责，以整件事的成败论英雄，对别人的不配合负责，没有理由可讲。

　成功的跟单员应可扮演及具备以下角色或能力：1.谈判者;2.与工程人员共事的能力;3.绝佳人际关系处理能力;

　客户落单方式主要有电话(口头)、传真、E-mail三种方式。确认产品名称规格、数量、单价、金额、交期、交货方式、单价条款、付款方式、包装要求。

　客户的包装资料一般包括内包装、外包装、标签、说明书。

　付款方式有T/T(电汇)、L/C(信用证)、D/P(付款交单)、D/A(承兑交单)。

　工厂《装箱单》的制作：制作《装箱单》首先应明确此次出货产品的品名规格、数量、箱数、净重、毛重、包装尺寸、体积、箱号、麦头。

　货柜规格的选择：现普遍使用的有6米柜、12米柜，还有加高12米柜。最好的方法就是根据货柜的内尺寸，结合纸箱的尺寸，构想货柜里的不同摆放方式，看一个货柜到底能装多少箱的货物。

　审单需做以下几点：品名规格、单价金额、数量、交期、付款方式、包装方式、出货方式。

　网印就是OEM产品，需按客户要求网印客户品牌或技术参数在产品上 船样就是完整包装的`产品样品，可以发货上船的程度。

　出货单由行销部开立，有会计联、营销联、资材联、保安联。

　货出工厂后，有部分不良产品，客户投诉，退回的产品，需写《退货单》给仓库作收货的凭证。再写《客户抱怨处理单》给质保部讨论，是何种原因，如何避免此类现象的发生作出总结。

　评审内容：1.技术开发部评审产品的技术性能安全及工艺、包装要求，明确是否需要进行产品开发，增设相应的模、夹、量具及设备，并制定出相应的《产品物料清单》与产品工艺要求应按评审规定的时间下发到相关部门。2.品管部评审产品所需的检测能力、品质控制能力，是否需要编制《质量计划》，如需编制《质量计划》应在评审时确定《质量计划》发放到相应部门。3.采购部评审订货产品的所需的原材料、外购件、外协件的采购能力。4.制造部评审产品的交货期、交货数量及生产能力

　制造企业五大职能要素：销售管理;生产管理;财务管理;人事管理;物料管理。

　制造企业生产的两种类型：需求计划型;订单生产型。

　生产能力(简称产能)是指生产设备在一定的时间内所能生产的产品数量，产能统称以标准直接工时为单位。

　制定生产计划应遵循的原则及要考虑的因素：交货期先后原则;客户分类原则;产能平衡原则;工艺流程原则;工作部门因素;时间因素。

　常见的规定采购要求的文件：采购合同;图样;标准;样板;技术协定书。 采购主管的三把火：抓采购进度跟踪表;抓供应商资料表;抓物料库存金额检讨表。

　收料流程：货物验收，应做到进出验收，品质第一。货物的验收工作，是做好仓库管理的基础。一般来说，仓库货物的验收主要包括四个方面：品名、规格;数量;品质;凭据。

　产品交货条件一般有：FOB船上交货(指定起运地点)、FOR铁路交货(指定起运地点)、FOT货车交货(指定起运地点)、自提(供方厂区交货)，供方承担的奉贤和费用到指定的交货点为止。

　生产部管理基本目标：工时降低;损耗降低;辅料降低。

　制定工时标准的方法：用马表(秒表)测量中等程度作业人员在各环节工作中的时间耗用量并记录下来汇总合计即得;用现有平均生产水平为标准推算;通过分组比赛评奖去获得较高的生产率水平然后再来推算出工时标准。

　推行5S运动(整理、整顿、清扫、清洁、素养)，因为它是养成(好习惯)，屏弃(草率)，建立(讲究)的基础工程，也是做好品管工作，提高工作效率，降低生产成本的先决条件。工作有条不紊、一丝不苟、管理落实到位才是5S的精义。

　在工厂里，检验制度通常包括：进料检验IQC;制程检验IPQC;最终检验FQC;出货检验OQC;品质稽核QA。

　ISO9000的原意是?质量保证体系也就是提供了一种企业用以保证其产品或服务质量的管理的要点、原则、规范等，它要求一个企业必须有哪些制度、哪些记录、哪些工作指南等等最后去?保证质量?。而实际上，由于企业管理是一个完整、联系的整体，于是从质量保证这一条主线上所展开的管理体系，却恰恰对整个企业的管理起到非同寻常的作用。ISO9000=?质量保证体系?+科学的管理体系+科学管理指南

　成品入库单既是成品库存管理之入库凭据(成品一旦入库，成品仓权责人员即有责任对其未来去向要有交代)，同时也作为制造(组装)计件工资计算之依据，有成品仓敢认帐收到成品，可保产品正确无误。

　成品出货单是成品仓权责人员对其入库成品之去向的交代，为确保去向之合理明确，成品出货单之客户代码/名称不得为空，否则系统将不予确认和接受;成品出货单是客户方面应收款之依据，因此，客户代码/名称只能从系统中选择而不能由作业人员临时输入，因为货款是否可以收回，不是仓管员的权责范围，故客户之登录(以供此处选择)须经总经理签核。

　合同中的商品检验条款1.以离岸品质、数量为准。这种规定方法的基本涵义是货物在出口方装运前进行检验，取得的检验证书作为最后依据，货物到达进口国后的检验不能作为提出异议的依据。2.以到岸品质、数量为准。这种规定方法的基本涵义是货物到达进口国卸船后的检验证书作为最后的机遇，装运前的证书不具效力。3.以装运地的商品检验证书作为议付依据，货到目的地后，买方有复验权。这种规定方法的基本涵义是同时承认进出口双方的检验证书的效力，因此比较公平。

　提单是海上货物运输合同的证明。1.提单是承运人或其代理人收到货物的收据。2.提单是承运人凭以交付货物的具有物权特性的凭证

　贸易合同的形式，可采用正式的合同、确认书，也可采用协议、备忘录等各种形式。确认书的内容比合同简单一些，一般只包括主要的交易条件。其中，由卖方出具的确认书称为?销售确认书?; 由买方出具的确认书称为?购货确认书?。

　信用证业务的特点，信用证是目前使用最为广泛的支付方式，它有三个特点：银行信用;信用证是一种自足的文件;信用证业务是?单据买卖?。

　管理是指利用拥有的资源，建立过程控制，完成增加价值的转换(或称产生新的价值)过程。资源包括人员、资金、设备、技术、方法、情报及时间。

　效率?管理的极其重要的组成部分，它是指输入与输出的关系。对于给定的输入，如果你能获得更多的输出，你就提高了效率。管理就是要使资源成本最小化。效果?当管理者实现了组织的目标，我们就说他们是效果的。因此，效率涉及是活动方式，而效果涉及的是活动的结果。

一、了解企业的产品

只有了解了行业及自己企业的工序（如做服装，裁剪→缝制→熨烫）、生产工艺，及每一个产品的BOM（物料清单），才能真正做好产品的成本核算。

二、成本核算的一般程序

1.区分应计入产品成本的成本和不应计入产品成本的费用。即对企业的各项支出、费用进行严格地审核和控制，并按照国家统一会计制度来确定计入产品成本的直接材料、直接人工和制造费用（产品成本的构成项目）。

（1）直接材料，是指为生产产品而耗用的原材料、辅助材料、备品备件、外购半成品、燃料、动力、包装物、低值易耗品以及其他直接材料。

其中燃料、动力等占用比重大时，也可单独设置项目。另外如有自制半成品，一般也要单独设置项目。

（2）直接人工，是指企业直接从事产品生产人员的工资、奖金、津贴和补贴等费用。

（3）制造费用，是指企业各生产车间为组织和管理生产所发生的各项间接费用。包括各生产单位管理人员（如车间主任等）工资和福利费、折旧费、机物料消耗、办公费、水电费、保险费等。

2.将应计入产品成本的各项成本，区分为应当计入本月的产品成本与应当由其他月份产品负担的成本。

主要注意类似预付保险费等费用，要按权责发生制摊销。

3.将应计入本月产品的各项生产成本，在各种产品之间进行归集和分配，计算出每种产品的成本。

如果同一车间同时生产多种产品时，能按产品区分的材料及人工费则分别核算；不能区分的，实际工作中一般可按各产品的定额消耗量等对材料进行分配，按定额工时等对人工费进行分配。

4.对于月末未全部完工的产品，要将该种产品的生产费用（月初在产品生产费用与本月生产费用之和），在完工产品与月末在产品之间进行分配，计算出该种完工产品的总成本和单位成本。

企业应当根据在产品数量的多少、各月在产品数量变化的大小、各项成本比重的大小，以及定额管理基础的好坏等具体条件，采用适当的分配方法将生产成本在完工产品和在产品之间进行分配。常用的分配方法有以下6种：

（1）不计算在产品成本法；

（2）在产品按固定成本计价法；

（3）在产品按所耗直接材料成本计价法；

（4）约当产量比例法；

其基本做法是：

第一步，计算在产品约当产量

在产品约当产量＝在产品数量×完工率（完工程度）

第二步，计算费用分配率（即每件完工产品应分配的费用）

费用分配率（单位成本）＝（月初在产品成本＋本月发生生产成本）/（完工产品产量＋月末在产品约当量 ）

第三步，求出完工产品的成本

完工产品成本＝完工产品数量×费用分配率

第四步，求出在产品的成本

月末在产品成本＝月末在产品约当产量×费用分配率=月初在产品成本+本月发生生产成本-完工产品成本

（5）在产品按定额成本计价法；

（6）定额比例法。

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